1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、伪造的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
2、出差津贴：每人每天30元。
3、注明，报销时出租车票不得连号。
4、(二)、市内交通费用报销规定
5、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
6、为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
7、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
8、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
9、为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。
10、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
11、（3）按经营业务循环特点分类的会计处理程序。
12、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
13、(三)、报销发票粘贴规定
14、二、报销规定
15、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
16、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的.进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
17、四、下列情况不予报销：
18、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
19、（1）会计组织机构及其岗位职责。
20、公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
21、（2）会计凭证、会计账户、账簿、会计记账程序和结账程序及会计报表。
22、购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
23、会计人员管理规章制度
24、一、报销审批监控程序
25、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
26、报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
27、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
28、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
29、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
30、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
31、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
32、三、报销时间
33、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
34、(一)、差旅费报销规定
35、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
36、本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。 会计人员的任职条件 1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。 (1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。 (2)公司财务部的科级干部，一般2～3年轮岗一次。 (3)一般会计人员，一般2～3年轮岗一次。 (4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。 (5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。 2.会计人员的具体轮岗时间，由财务负责人按照上述规定，根据具体情况确定。 3.会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。 (1)一般会计人员办理交接手续，由科长监交。 (2)科长办理交接手续，由部长监交。 (3)部长办理交接手续，由财务负责人监交。 (4)财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。